Configurando Tributação PRODEIC

Nesse artigo você vai aprender como configurar o calculo do beneficio PRODEIC que consiste em destacar o ICMS cheio mas o ICMS ST reduzido tanto na base quando no valor.

A seguir o calculo que tal configuração no sistema irá resultar, no exemplo iremos utilizar um produto que resultou um total de R$ 2.400,00

ICMS

BC = Valor produtos = R$ 2400,00

Alíquota 12% = R$ 288,00

ICMS ST

Valor produtos = 2.400,00

Produtos x MVA 45,52% = 3.492,48

BC Reduzida conforme artigo 1° 58,33% = R$ 2.037,16

BC x Alíquota art. 95° = 12% = R$ 244,46

Credito ICMS destacado NF ajustado = R$ 167,99

ICMS ST a destacar = R$ 76,47

Abaixo segue print de configuração no sistema para atender o calculo acima.

Observe que ao invés de colocar a alíquota de ST, é informado a alíquota no campo Aliq Cesta Básica/PRODEIC(%).

Marque o campo Mostrar Base ST Reduzida.