Macro E/S – Não recalcular ICMS ST, utilizar valor destacado no XML

Na data 01/12/2021 foi liberado na build 3.10.32.55/9 a possibilidade da criação da seguinte Macro

Para criar a MACRO acesse : Fiscais >> Macros de E/S

Acesso para criar as Macros

Essa Macro foi liberada para atender a seguinte situação:

Fornecedor por ser optante do Simples Nacional, não destaca o crédito de ICMS na NF (“ICMS normal”), porém ao destacar o ICMS ST deduz o crédito de ICMS com base na alíquota padrão que aparece nas tabelas de operação interestadual.

Tabela ICMS 2018 disponibiliza alíquotas internas e externas de todos os  Estados brasileiros - Corsi Associados

Abaixo segue um exemplo de um fornecedor de GO.

Como o nosso cliente possui a empresa em MT, a alíquota padrão de GO para MT é de 12%.

O valor do produto é de R$ 165,00.
BASE ICMS = R$ 165,00
VLR DE ICMS = R$ 165,00 * 12 % = R$ 19,80.

BASE DE ICMS ST = R$ 165,00 + 61,78 % (MVA) = R$ 266,93
VLR DE ICMS ST = R$ 266,93 * 17 % (Aliq ST) = R$ 45,37
VLR DE ICMS ST DEDUZINDO CRÉDITO = R$ 45,37 – R$ 19,80 = R$ 25,57

Acontece que no sistema CH, como o crédito não estava destacado, simplesmente o produto ficava com o valor cheio, de R$ 45,37. A Macro então ignora esse recalculo que o sistema realiza.

OBS : Inserir a MACRO antes de alterar qualquer produto, pois o fato de confirmar o produto, já resulta no recalculo, a diferença é que, se a MACRO estiver informada, o sistema vai ignorar.

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