Lançamento de devolução de venda

Neste artigo você irá aprender como realizar o lançamento de uma nota fiscal de devolução de venda que foi emitida pelo seu cliente. A devolução de venda pode ocorrer por vários motivos como por exemplo avaria.

Para realizar o lançamento da nota fiscal no CH, tenha o arquivo DANFE.

Como a mercadoria está retornando para seu estoque, acesse a rotina de NF ENTRADA – F6

Cabeçalho da Nota

Será aberta a tela para lançamento da NF. Preencha os campos.

No cabeçalho da NF, informe os dados da nota assim como do cliente.

Obs: Como se trata de uma entrada, é necessário que o cliente esteja marcado como fornecedor no cadastro de pessoas.

Agora informe a operação fiscal com a CFOP correta para devolução de mercadoria. Importante consultar o setor contábil. No nosso caso vamos usar a operação já cadastrada 017 – DEVOLUÇÃO DE VENDA.

Ao selecionar a operação fiscal, a seguinte mensagem será apresentada, pois como está sendo lançada uma nota de devolução, é preciso associar a nota de venda original. Em outras palavras, dizer qual nota está sendo devolvida.

Complemento

Ao clicar no OK, você será redirecionado ao caminho mostrado na mensagem, escolha o complemento 000003-DEVOLUCAO DE NF DE SAIDA e clique em confirmar.

Ao confirmar será aberto uma nova aba, chamada NOTA FISCAL, onde será possível associar a nota de venda que originou a devolução. Clique no campo Número e digite o numero da NF ou use o recurso F8. Confirme a nota.

Inserindo Produtos

Feito isso, volte para a aba de PRODUTOS-F6 para informar os produtos que estão sendo devolvidos.

Dica: Usando o recurso F8, é possível ver somente os itens conforme NF-Saída selecionada no complemento.

No nosso exemplo, somente uma mercadoria foi devolvida o produto 011046-PRODUTO E.

Como esse produto foi vendido com a tributação ST, o retorno está sendo igual. Por isso a CFOP foi alterada automaticamente, consequentemente a operação também.

Após todos os itens terem sido lançados, confirme a aba IMPOSTOS – F1 com o DANFE.

Financeiro

Em uma devolução de venda, pode ocorrer duas situações quanto ao financeiro:

1º FINANCEIRO A PAGAR – Gerar um financeiro a pagar no controle de despesas conforme condição selecionada na aba FINANCEIRO – F3.

2º CRÉDITO – Gerar um crédito para o cliente, que poderá ser descontado em títulos atuais ou próximas vendas.

OBS: A situação 1 será executada caso a operação fiscal utilizada no documento, esteja marcada como GERAR FINANCEIRO.

Finalizar

Clique em finalizar para encerrar o lançamento.

Mensagem apresentada solicitando confirmação para geração de crédito ao cliente.