{"id":351,"date":"2021-04-12T15:11:02","date_gmt":"2021-04-12T19:11:02","guid":{"rendered":"https:\/\/tecgesco.com\/blog\/?p=351"},"modified":"2021-04-12T15:19:34","modified_gmt":"2021-04-12T19:19:34","slug":"lancamento-de-devolucao-de-venda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tecgesco.com\/blog\/lancamento-de-devolucao-de-venda\/","title":{"rendered":"Lan\u00e7amento de devolu\u00e7\u00e3o de venda"},"content":{"rendered":"\n

Neste artigo voc\u00ea ir\u00e1 aprender como realizar o lan\u00e7amento de uma nota fiscal de devolu\u00e7\u00e3o de venda que foi emitida pelo seu cliente. A devolu\u00e7\u00e3o de venda pode ocorrer por v\u00e1rios motivos como por exemplo avaria. <\/p>\n\n\n\n

Para realizar o lan\u00e7amento da nota fiscal no CH, tenha o arquivo DANFE.<\/p>\n\n\n\n

Como a mercadoria est\u00e1 retornando para seu estoque, acesse a rotina de NF ENTRADA – F6<\/p>\n\n\n\n

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Cabe\u00e7alho da Nota<\/h2>\n\n\n\n

Ser\u00e1 aberta a tela para lan\u00e7amento da NF. Preencha os campos.<\/p>\n\n\n\n

No cabe\u00e7alho da NF, informe os dados da nota assim como do cliente.<\/p>\n\n\n\n

Obs: Como se trata de uma entrada, \u00e9 necess\u00e1rio que o cliente esteja marcado como fornecedor no cadastro de pessoas.<\/span><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Agora informe a opera\u00e7\u00e3o fiscal com a CFOP correta para devolu\u00e7\u00e3o de mercadoria. Importante consultar o setor cont\u00e1bil. No nosso caso vamos usar a opera\u00e7\u00e3o j\u00e1 cadastrada 017 – DEVOLU\u00c7\u00c3O DE VENDA.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Ao selecionar a opera\u00e7\u00e3o fiscal, a seguinte mensagem ser\u00e1 apresentada, pois como est\u00e1 sendo lan\u00e7ada uma nota de devolu\u00e7\u00e3o, \u00e9 preciso associar a nota de venda original. Em outras palavras, dizer qual nota est\u00e1 sendo devolvida.<\/p>\n\n\n\n

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Complemento<\/h2>\n\n\n\n

Ao clicar no OK, voc\u00ea ser\u00e1 redirecionado ao caminho mostrado na mensagem, escolha o complemento 000003-DEVOLUCAO DE NF DE SAIDA<\/strong> e clique em confirmar.<\/p>\n\n\n\n

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Ao confirmar ser\u00e1 aberto uma nova aba, chamada NOTA FISCAL<\/strong>, onde ser\u00e1 poss\u00edvel associar a nota de venda que originou a devolu\u00e7\u00e3o. Clique no campo N\u00famero <\/strong>e digite o numero da NF ou use o recurso F8. Confirme a nota.<\/p>\n\n\n\n

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Inserindo Produtos<\/h2>\n\n\n\n

Feito isso, volte para a aba de PRODUTOS-F6<\/strong> para informar os produtos que est\u00e3o sendo devolvidos.<\/p>\n\n\n\n

Dica: Usando o recurso F8, \u00e9 poss\u00edvel ver somente os itens conforme NF-Sa\u00edda selecionada no complemento.<\/span><\/strong><\/p>\n\n\n\n

No nosso exemplo, somente uma mercadoria foi devolvida o produto 011046-PRODUTO E<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Como esse produto foi vendido com a tributa\u00e7\u00e3o ST, o retorno est\u00e1 sendo igual. Por isso a CFOP foi alterada automaticamente, consequentemente a opera\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m.<\/p>\n\n\n\n

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Ap\u00f3s todos os itens terem sido lan\u00e7ados, confirme a aba IMPOSTOS – F1<\/strong> com o DANFE<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Financeiro<\/h2>\n\n\n\n

Em uma devolu\u00e7\u00e3o de venda, pode ocorrer duas situa\u00e7\u00f5es quanto ao financeiro:<\/p>\n\n\n\n

1\u00ba FINANCEIRO A PAGAR<\/strong> – Gerar um financeiro a pagar no controle de despesas conforme condi\u00e7\u00e3o selecionada na aba FINANCEIRO – F3.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

2\u00ba CR\u00c9DITO<\/strong> – Gerar um cr\u00e9dito para o cliente, que poder\u00e1 ser descontado em t\u00edtulos atuais ou pr\u00f3ximas vendas.<\/p>\n\n\n\n

OBS: A situa\u00e7\u00e3o 1 ser\u00e1 executada caso a opera\u00e7\u00e3o fiscal utilizada no documento, esteja marcada como GERAR FINANCEIRO.<\/span><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Finalizar<\/h2>\n\n\n\n

Clique em finalizar para encerrar o lan\u00e7amento.<\/p>\n\n\n\n

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Mensagem apresentada solicitando confirma\u00e7\u00e3o para gera\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito ao cliente.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

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